工作职责：材料整理：负责分公司及各子公司全年财务凭证的系统性整理、编号、装订及归档； 报销初审：承担业务部门员工日常费用报销的初步审核工作，根据公司规定严格检查发票合规性、报销标准及审批手续完整性，并及时跟进资料补齐事宜； 流程跟进：利用OA系统进行财务流程审批，跟进合同及付款流程状态，同时负责相关发票的核对与系统下推，确保财务数据流转的准确与及时，配合公司上市计划中介公司审计抽凭检查。